|
Zmluva |
2/2025
|
Návrh poistnej zmluvy číslo: 2410214968 Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu
|
360,36 |
s DPH |
11.04.2025 |
Generali Poisťovňa |
Základná škola s vjm - Alapiskola Sokolce |
PaedDr. Zoltán Csicsay |
riaditeľ školy |
11.04.2025 |
|
|
Zmluva |
1/2025
|
Návrh na uzavretie poistnej zmluvy číslo: 56936349 - Individuálne cestovné poistenie
|
26,67 |
s DPH |
02.04.2025 |
Union poisťovňa, a.s. |
Základná škola s vjm - Alapiskola Sokolce |
PaedDr. Zoltán Csicsay |
riaditeľ školy |
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
64
|
Kopírovacie služby, prenájom kopírovacieho stroja
|
262,52 |
s DPH |
27.03.2025 |
CANTON spol.s r.o. |
|
PaedDr. Zoltán Csicsay |
riaditeľ školy |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
63
|
IP Kamera, inštalácia AsC dochádzkového systému
|
992,36 |
s DPH |
25.03.2025 |
BOROS, s.r.o. |
|
PaedDr. Zoltán Csicsay |
riaditeľ školy |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
62
|
Elektrická energia 5/2025
|
2 005,00 |
s DPH |
24.03.2025 |
Energie2, a.s. |
|
PaedDr. Zoltán Csicsay |
riaditeľ školy |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
61
|
Elektrická energia 4/2025
|
2 005,00 |
s DPH |
24.03.2025 |
Energie2, a.s. |
|
PaedDr. Zoltán Csicsay |
riaditeľ školy |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
60
|
Čistiacie potreby
|
74,05 |
s DPH |
19.03.2025 |
PAPERA s.r.o. |
|
PaedDr. Zoltán Csicsay |
riaditeľ školy |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
59
|
Set klávesnice a myši
|
85,87 |
s DPH |
18.03.2025 |
EKO toner s.r.o. |
|
PaedDr. Zoltán Csicsay |
riaditeľ školy |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
58
|
Telekomunikačné služby
|
52,62 |
s DPH |
17.03.2025 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
PaedDr. Zoltán Csicsay |
riaditeľ školy |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
57
|
Telekomunikačné služby
|
13,32 |
s DPH |
17.03.2025 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
PaedDr. Zoltán Csicsay |
riaditeľ školy |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
56
|
Telekomunikačné služby
|
13,32 |
s DPH |
17.03.2025 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
PaedDr. Zoltán Csicsay |
riaditeľ školy |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
55
|
Telekomunikačné služby
|
13,32 |
s DPH |
17.03.2025 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
PaedDr. Zoltán Csicsay |
riaditeľ školy |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
54
|
Strava a občerstvenie pre zamestnacov-čerpanie SF
|
177,99 |
s DPH |
10.03.2025 |
GATA PRO Kft. |
|
PaedDr. Zoltán Csicsay |
riaditeľ školy |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
53
|
Odvoz odpadovej vody
|
33,00 |
s DPH |
10.03.2025 |
Vincent Szabó |
|
PaedDr. Zoltán Csicsay |
riaditeľ školy |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
50
|
Elektrická energia 3/2025
|
2 005,00 |
s DPH |
07.03.2025 |
Energie2, a.s. |
|
PaedDr. Zoltán Csicsay |
riaditeľ školy |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
52
|
Elektrická energia 2/2025
|
-1 403,51 |
s DPH |
07.03.2025 |
Energie2, a.s. |
|
PaedDr. Zoltán Csicsay |
riaditeľ školy |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
51
|
Vodné 3/2025
|
54,00 |
s DPH |
07.03.2025 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,as |
|
PaedDr. Zoltán Csicsay |
riaditeľ školy |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
49
|
Orezávanie stromov na školskom dvore
|
1 420,65 |
s DPH |
05.03.2025 |
COBBLER s.r.o. |
|
PaedDr. Zoltán Csicsay |
riaditeľ školy |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
47
|
Telekomunikačné služby
|
18,44 |
s DPH |
04.03.2025 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
PaedDr. Zoltán Csicsay |
riaditeľ školy |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
48
|
Notebooky
|
995,90 |
s DPH |
04.03.2025 |
EPC Global Solutions Slovakia, s.r.o. |
|
PaedDr. Zoltán Csicsay |
riaditeľ školy |
31.03.2025 |